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特色項目玖瑰產業項目
發表時間：2016年03月05日 點擊：
一萬畝玫瑰種植加工暨玫瑰文化創意產業項目
方案摘要
北京芳香自然科學研究院
一、玫瑰價值和國內外市場前景：
（一）玫瑰價值
玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木。中國是玫瑰的原產地國，在各省區均有野生分布。玫瑰是世界名花，是重要的香精香料植物，是中藥材。在工業、醫藥、保健品、化妝品、食品、飲品、洗滌品、茶葉、香煙等領域具有廣泛的應用前景和經濟價值。玫瑰精油價格昂貴，被譽為“精油皇后”、“液體軟黃金”。
玫瑰耐干旱貧瘠，不擇土壤，具有防風固沙、水土保持、荒山綠化、城市園林景觀應用等廣泛的生態價值。
（二）國內外玫瑰市場
國際市場對香料的需求量逐年增加，近20年年平均增長速度11.7％；玫瑰精油一直是國際香精市場的緊俏貨，需求增長平均為15.8％。近幾年，國際市場玫瑰精油年需求量50噸左右，而目前實際產量僅10噸左右。中國年產量不足1噸。
中國香料香精工業2015年總產值達1323億元，10年間增長了近14倍。我國藥用、食用、化工用玫瑰及玫瑰干花出口年需求20萬噸左右，而目前全國總產量不足4萬噸，供需矛盾突出。隨著人民生活水平的不斷提高，人們對玫瑰及其制品的需求急劇上升，我國玫瑰及其制品的市場潛力巨大。
由于玫瑰精油產量嚴重不足，造成人們大量使用人工石化合成取代，這對食品和人體安全都是隱患。生產、應用天然玫瑰制品是必然趨勢，是人們的理想選擇。因此，玫瑰產業在國際市場是競爭不充分產業、在國內市場是個朝陽產業。
二、本院推廣玫瑰項目特性及優勢：
北京芳香自然科學研究院是芳香植物專業研究機構，具有上百種玫瑰新品種，特點是：會結合項目實施的地域,氣候,項目的特點來推薦提供玫瑰品種；并提供項目的策劃，種植，育苗，最新的提取加工設備技術；同時在打造花田景觀時可采用香草襯托，補足玫瑰花期的缺憾，來保證項目的順利進行.
（一）本院優勢
在玫瑰新品種優勢基礎上，具備以下優勢：
一是玫瑰制品系列加工技術優勢。如二氧化碳萃取精油、分子蒸餾，生物復合萃取精油、玫瑰保健膠囊、玫瑰口服液、化妝品、食品等工藝技術。
二是市場運營優勢。已對國內外玫瑰制品市場和客戶進行了較為系統的調研，與英、法、美、德等國的客商進行了初步對接；聘請了國內外多家知名運營商參與項目的商業模式設計和運營策劃。
三是人才優勢。本院是整合國內科研單位和高校的專家教授組建的集體性質股份制科研單位，主要進行生物技術育種、土壤治理技術和產業開發，是規范的“產學研”平臺，有近百名專家、多名院士參與。
三、玫瑰項目價值及前景
（一）項目價值
創意價值——產業、文化完美結合項目。
經濟價值——金山銀山、多方共贏項目。
生態價值——青山綠水、環境美化項目。
社會價值——興一方產業、富一方百姓項目。
文化價值——玫瑰之都、特色文化品牌項目。
（二）項目前景
本案推廣的玫瑰種植加工產業化項目和玫瑰文化創意產業項目，創新項目。該項目前景是：
高效、生態、特色產業合一的現代農業項目；
山區、旱地、沙地、鹽堿地農業的優勢項目；
都市農業、休閑觀光農業、愛情產業，養老產業特色旅游項目；
帶動一、二、三產業聯動的科技文化創新項目；
農民增收、企業獲利、政府增稅的共贏項目；
國內新興朝陽產業項目、國際競爭不激烈項目。
四、玫瑰項目創新及盈利模式
（一）項目創新：
1、以玫瑰花卉為原料、為景觀、為產品、為文化的綜合產業項目并形成加工園區、主題園區。將農業、加工業、旅游業、酒店餐飲業、娛樂業、愛情業，養老業服務業等經過文化創意的有機結合，形成全新產業。
2、以高效生態特色農業為基礎，以加工業為主線、以玫瑰文化演繹為主要內容的可持續發展的一、二、三產多業關聯型和區域帶動型項目，解決多產業價值提升，實現一舉多得、多方共贏。
3、挖掘玫瑰豐富的東、西方文化內涵，打造“玫瑰之都”、“浪漫之都”。 為確立本城市、本地區“浪漫和諧、團結進步”大定位貢獻特色產業、特色生態、特色文化、特色景觀、特色品牌。
（二）盈利模式：
第一盈利點——以“玫瑰文化節”為節點，吸引八方游客紛至沓來，將玫瑰鮮花銷售和玫瑰觀光游、婚慶游、特色浪漫之旅等為第一個盈利點。
第二盈利點——玫瑰花深加工形成玫瑰精油、玫瑰化妝品、玫瑰保健品、食品、酒水飲料等系列產品，形成第二個盈利點。
第三盈利點——通過附屬產業的“N個功能區”，帶動玫瑰產品深度體驗及玫瑰創意文化活動中的二次動態銷售，形成豐富多彩的銷售節點。
五、項目建設內容及投資
（一）項目內容
本項目可規劃玫瑰種植面積一萬畝，估算總投資為1780萬元。以公司＋基地＋科技＋文化創意的產業模式，利用3年時間建設完成。
種植加工建設內容包括：公司200畝玫瑰采穗圃建設，公司800畝育苗基地建設，公司1000畝高產種植示范基地建設；農戶8000畝種植基地建設。
玫瑰加工及結合玫瑰項目進行的旅游、文化創意產業、休閑地產開發等（暫不預算）。
（二）種植1萬畝玫瑰項目投資
經估算，種植1萬畝玫瑰估算總投資為810萬元，其中：
1、引種費投入300萬元：按大田每畝種植500株玫瑰苗計算，種植1萬畝需要500萬株一年生玫瑰苗木；若三年內種植完畢，需要一年生玫瑰種苗10萬株，方可在三年內擴繁出500多萬株種植苗。
2、苗木生產費投入250萬元：按扦插培育一年種植苗、每株綜合生產成本近0.5元計算，需苗木生產費250萬元。
3、大田種植費投入80萬元：按每栽植一畝綜合成本800元計算（含苗木費、人工費、肥水電費），公司1000畝示范基地種植投資80萬元；
4、管理費、辦公費等100萬元（三年）；
5、農戶8000畝種植基地建設，以農民自家土地、栽植、管理等投工投勞等不計算公司投入。
6、投資使用計劃：
種植階段總投資中，預計第一年投入380萬元，第二年投入250萬元，第三年投入180萬元。
7、在育苗、種植階段可以得到政府扶持資金最少300萬元。
（三）建設玫瑰加工廠投資
玫瑰加工產品
設備和建廠總投資為970萬元。
一萬畝規模年生產玫瑰鮮花5000噸，按建設精油提煉廠、保健品廠、化妝品廠等計劃，需要總投資970萬元。其中，設備（蒸汽蒸餾法設備）和建廠投資為750萬元，流動資金220萬元。
若采用二氧化碳萃取法設備提煉玫瑰精油需投資1500萬元。
（四）旅游、休閑、地產等投資（投資可大可小，投資周期可長可短，暫不計劃）。
玫瑰風情小鎮
玫瑰浴
香草文化
玫瑰婚慶
五、萬畝玫瑰效益及盈利分析
（一）經濟效益
1、玫瑰種植收益
玫瑰種植第一年畝產鮮花60-100公斤左右，種植第二年畝產鮮花200～300公斤，第三年開始畝產達到500公斤以上并進入豐產期，玫瑰高產豐產期為25～30年。
按每年畝產玫瑰鮮花最低500公斤、近三年市場平均收購價每公斤15元計算，種植1萬畝玫瑰年產鮮花500萬公斤（5000噸），每年鮮花毛收入7500萬元，每畝管理成本最高不超過500元（水肥、人工等），鮮花純收入為7000萬元。
2、玫瑰加工收益
1萬畝玫瑰年產鮮花500萬公斤，按全部提取玫瑰精油最少產1500公斤，按國際市場人民幣價格10萬元/公斤計算，年加工產值可達1.5億元，年利稅總額8000萬元，稅后凈利潤5000萬元左右。若延伸加工產業鏈，利潤空間更大。還將吸納千人就業，帶動旅游、運輸、包裝等行業的快速發展。
3、盈利能力分析
（1）損益分析：
項目完成后，年加工銷售收入1.5億元左右，年利潤總額為8000萬元左右，年上繳所得稅3000萬元左右，稅后凈利潤5000萬元左右。該項目利潤水平、上繳稅金等各項指標非常好。
（2）現金流量及盈利能力分析
估算：全部投資利稅率為180%左右；全部投資利潤率（稅后）為120 %左右；靜態投資回收期（稅后）3.8年左右；動態投資回收期（稅后）4.2年左右；財務內部收益率（稅后）為60%左右。 指標表明，項目具有極強的盈利能力，投資回收期合理，本項目盈利空間大，基本無市場風險。
（3）敏感分析
在投資額、經營成本、銷售價格、生產負荷向不利方向作增、減變化時：當產品價格下降50%，盈利400萬元左右；當變動成本上漲50%時，盈利600萬元左右；當固定成本增加50%，盈利1000萬元左右；當價格下降30%、成本上升30%同時變化情況下，盈利2000萬元左右。
4、風險分析
本項目產品預期值高，利潤空間較大，但也存在一定經營風險：在玫瑰種植上：如遇十年或幾十年一遇的災害性天氣，對玫瑰花產量有一定影響。在市場風險上：影響因素主要有產品需求狀況、產品售價、成本變動等。
本項目由于利潤空間較大，銷售價格調整的余地也較大，市場風險相對較小。
六、合作模式及責任義務
（一）合作模式
合作雙方本著股份合作、互利共盈的原則，合作建設開發一萬畝玫瑰種植加工及綜合開發項目。成立項目公司，根據各方土地資金投入、加工技術與市場銷售投入等進行公司股權設置，按股份有限公司章程進行運作。
（二）雙方責任義務
1、投資方責任與義務：
A、負責項目組織管理,組建項目公司，落實生產建設資金；
B、有償引進玫瑰種苗，建設育苗基地
C、建設高產示范基地，組織農民規模種植，與農民簽訂收購協議；
D、負責項目規劃立項和各級政府扶持資金申請；
E、負責建設加工廠。
2、我院的責任與義務：
A、負責項目立項的規劃策劃，協助投資方招商引資；
B、負責苗木快繁、高產栽培和育苗技術；
C、負責生產加工技術和工藝；
D、負責協調落實國家有關部委政策性扶持資金。
北京芳香自然科學研究院
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